广西壮族自治区 欧洲杯压住平台
2019年度部门决算
目 录
第一部分： 欧洲杯压住平台 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 欧洲杯压住平台 2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 欧洲杯压住平台 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分： 欧洲杯压住平台 概况
一、主要职能
欧洲杯压住平台是广西壮族自治区直属普通高等学校，是教育部本科教学工作水平评估优秀高校，是教育部第一批“卓越医生教育培养计划”项目试点高校，被誉为“闪耀桂北的医学明珠”。
学校前身为创建于1935年的广西省立桂林高级助产护士学校，1958年升格更名为桂林医学专科学校，1987年升格更名为欧洲杯压住平台。2014年列为博士学位授权立项建设单位，2015年获批设立博士后科研工作站。
学校有乐群、东城、临桂三个校区。设有基础医学院、临床医学院、药学院等23个学院（系、部）、9所附属医院、22所临床教学医院。学校面向全国24个省、市、自治区招生，目前拥有全日制本专科生、研究生、留学生等各级各类学生近3万人。
学校有教职工及医务人员5600余人。专任教师中，具有博士学位的教师占43%，具有高级专业技术职务的教师占75.3%，有硕士生导师351人，博士生导师24人。
学校拥有全职国家“高层次留学人才回国资助项目”人才、享受政府特殊津贴专家、全国优秀教师、全国优秀教育工作者、教育部高等学校教学指导委员会委员、广西“八桂学者”“八桂名师”、广西优秀专家、广西教学名师、广西优秀教师等知名专家学者150余人次。学校还聘请了国家杰出青年科学基金获得者等国内外著名学者作为客座教授等。
二、部门决算单位构成
欧洲杯压住平台为二级预算单位，仅反映本单位财务状况。
第二部分： 欧洲杯压住平台 2019年部门决算报表
表一 收入支出决算总表
单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
22,605.58 |
一、一般公共服务支出 |
68.75 |
其中：政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
三、事业收入 |
21,288.46 |
四、公共安全支出 |
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
49,984.77 |
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
285.63 |
六、其他收入 |
6,293.70 |
七、文化体育与传媒支出 |
10.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
889.89 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
1,274.73 |
|
|
十九、住房保障支出 |
361.92 |
|
|
二十一、其他支出 |
|
本年收入合计 |
50,187.74 |
本年支出合计 |
52,875.69 |
用事业基金弥补收支差额 |
2,351.43 |
结余分配 |
|
上年结转 |
8,480.41 |
年末结转和结余 |
8,143.88 |
|
|
|
|
收入总计 |
61,019.57 |
支出总计 |
61,019.57 |
表二 收入决算表
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
50,187.74 |
22,605.58 |
0.00 |
21,288.46 |
0.00 |
0.00 |
6,293.70 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
68.75 |
68.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
68.75 |
68.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011005 |
资助留学回国人员 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
38.75 |
38.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
47,531.82 |
20,379.11 |
0.00 |
20,859.01 |
0.00 |
0.00 |
6,293.70 |
|
20502 |
普通教育 |
47,527.22 |
20,374.51 |
0.00 |
20,859.01 |
0.00 |
0.00 |
6,293.70 |
|
2050205 |
高等教育 |
47,526.32 |
20,373.61 |
0.00 |
20,859.01 |
0.00 |
0.00 |
6,293.70 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
50.63 |
50.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
50.63 |
50.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
50.63 |
50.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
889.89 |
565.89 |
0.00 |
324.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
844.49 |
520.49 |
0.00 |
324.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
603.21 |
520.49 |
0.00 |
82.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
241.28 |
0.00 |
0.00 |
241.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,274.73 |
1,218.90 |
0.00 |
55.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
612.73 |
556.90 |
0.00 |
55.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
461.93 |
426.78 |
0.00 |
35.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
150.80 |
130.12 |
0.00 |
20.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
662.00 |
662.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
662.00 |
662.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
361.92 |
312.30 |
0.00 |
49.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
361.92 |
312.30 |
0.00 |
49.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
361.92 |
312.30 |
0.00 |
49.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表三：支出决算表
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
52,875.69 |
6,795.84 |
46,079.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
68.75 |
0.00 |
68.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
68.75 |
0.00 |
68.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011005 |
资助留学回国人员 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
38.75 |
0.00 |
38.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
49,984.77 |
4,976.70 |
45,008.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
49,980.17 |
4,976.70 |
45,003.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
49,979.27 |
4,976.70 |
45,002.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
285.63 |
0.00 |
285.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
285.63 |
0.00 |
285.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
285.63 |
0.00 |
285.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
889.89 |
844.49 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
844.49 |
844.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
603.21 |
603.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
241.28 |
241.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
45.40 |
0.00 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
45.40 |
0.00 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,274.73 |
612.73 |
662.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
612.73 |
612.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
461.93 |
461.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
150.80 |
150.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
662.00 |
0.00 |
662.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
662.00 |
0.00 |
662.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
361.92 |
361.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
361.92 |
361.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
361.92 |
361.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
22,605.58 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
68.75 |
68.75 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
20,327.91 |
20,327.91 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
285.63 |
285.63 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
565.89 |
565.89 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
1,218.90 |
1,218.90 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
312.30 |
312.30 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
22,605.58 |
本年支出合计 |
53 |
22,789.38 |
22,789.38 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
235.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
51.20 |
51.20 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
235.00 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
22,840.58 |
总计 |
58 |
22,840.58 |
22,840.58 |
0.00 |
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
235.00 |
0.00 |
235.00 |
22,605.58 |
6,001.23 |
16,604.35 |
22,789.38 |
6,001.23 |
16,788.15 |
51.20 |
0.00 |
51.20 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.75 |
0.00 |
68.75 |
68.75 |
0.00 |
68.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.75 |
0.00 |
68.75 |
68.75 |
0.00 |
68.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011005 |
资助留学回国人员 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.75 |
0.00 |
38.75 |
38.75 |
0.00 |
38.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,379.11 |
4,611.54 |
15,767.57 |
20,327.91 |
4,611.54 |
15,716.37 |
51.20 |
0.00 |
51.20 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,374.51 |
4,611.54 |
15,762.97 |
20,323.31 |
4,611.54 |
15,711.77 |
51.20 |
0.00 |
51.20 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,373.61 |
4,611.54 |
15,762.07 |
20,322.41 |
4,611.54 |
15,710.87 |
51.20 |
0.00 |
51.20 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
235.00 |
0.00 |
235.00 |
50.63 |
0.00 |
50.63 |
285.63 |
0.00 |
285.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
235.00 |
0.00 |
235.00 |
50.63 |
0.00 |
50.63 |
285.63 |
0.00 |
285.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
235.00 |
0.00 |
235.00 |
50.63 |
0.00 |
50.63 |
285.63 |
0.00 |
285.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
565.89 |
520.49 |
45.40 |
565.89 |
520.49 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
520.49 |
520.49 |
0.00 |
520.49 |
520.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
520.49 |
520.49 |
0.00 |
520.49 |
520.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.40 |
0.00 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.40 |
0.00 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,218.90 |
556.90 |
662.00 |
1,218.90 |
556.90 |
662.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
556.90 |
556.90 |
0.00 |
556.90 |
556.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
426.78 |
426.78 |
0.00 |
426.78 |
426.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.12 |
130.12 |
0.00 |
130.12 |
130.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
662.00 |
0.00 |
662.00 |
662.00 |
0.00 |
662.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
662.00 |
0.00 |
662.00 |
662.00 |
0.00 |
662.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
312.30 |
312.30 |
0.00 |
312.30 |
312.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
312.30 |
312.30 |
0.00 |
312.30 |
312.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
312.30 |
312.30 |
0.00 |
312.30 |
312.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
4,252.07 |
302 |
商品和服务支出 |
999.12 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
3,015.27 |
30201 |
办公费 |
30.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.77 |
30202 |
印刷费 |
10.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
180.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
520.49 |
30206 |
电费 |
300.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
10.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
221.21 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
130.12 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
21.11 |
30211 |
差旅费 |
150.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
312.30 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
120.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30.80 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
750.04 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
102.67 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
8.44 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
205.57 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
282.56 |
30228 |
工会经费 |
60.32 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
150.80 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
138.80 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
5,002.11 |
公用经费合计 |
999.12 |
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
项目名称 |
年初部门预算批复额度 |
年度中追加（减）情况 |
年度预算额度 |
本年支出 |
预算-决算 |
备注 |
文号 |
金额（追减用负数表示） |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4=1+3 |
5 |
6=4-5 |
7 |
合计 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
因公出国（境）经费 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车购置费 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
会议费 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
培训费 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分： 欧洲杯压住平台 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入58,483.14万元，其中本年收入50,187.73万元, 较2018年度决算数增加8,295.41 万元，增长16.53%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入22,605.58万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年减少4,693.83万元,降幅为17.19%，减少的主要原因是2018年有6000万政府债券收入，2019年无政府债券收入，如不考虑债券收入，2019年的财政补助收入比2018年增加1,306.17万元，增幅为6.13%。
2、教育事业收入17,489.27万元，占总收入的34.85%，比上年度增加2，296.44万元，增幅为15.11%。其中：学费收入15,988.78万元，比去年增加2,195.95万元，增幅为15.92%；住宿费收入1,500.5万元，比去年增加100.5万元，增幅为7.18%。
3、科研事业收入为3,799.18 万元，占总收入的7.57%，比上年同比增加850.52万元，增幅为28.84%。
4、其他收入6,293.7万元，占总收入的12.54%，比上年增加5,314.93万元，增幅为543%。主要原因是新增2019年债务收入5000万。
5、用事业基金弥补收支差额2,351.43万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转和结余8,295.41万元，主要是继续使用中的科研经费的结转，较2018年度决算数增加985.05万元，增长13.47%。
（二）本部门2019年度总支出52,875.69万元，其中本年支出52,875.69万元, 较2018年度决算数增加2,030.14万元，增长4.68%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出68.75万元：主要用于资助留学回国人员。
2.教育支出49，984.77万元，较2018年度决算数增加12,936.03万元，增长34.91%。
3.社会保障和就业支出889.89万元，较2018年决算增加116.58万元，增长15.08%。
4.医疗卫生与计划生育支出1，274.43万元，较2018年决算减少22.99万元，减少1.77%。
5.住房保障支出361.92万元，较2018年决算增加59.33万元，增长19.61%。
7.年末结转和结余8,143.88万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少336.53万元， 减少3.97%。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
欧洲杯压住平台 2019 年度一般公共预算支出22,789.38万元，较2018年度决算数增加1,468.30万元，增长6.89%。其中：基本支出6,001.23万元，项目支出16,788.15万元。
欧洲杯压住平台 2019 年度一般公共预算支出年初预算为 13,832.46万元，支出决算为22,789.38万元，完成年初预算的164.75%，主要是由于财政追加了2019年国家助学金、一流学科建设经费、特色本科高校建设及高校教学质量与改革工程经费、新增博（硕）士学位及研究生创新创业专项等经费。
（一）教育支出年初预算为12,838.46万元，支出决算为20,327.91万元，完成年初预算的158.34%。主要是由于财政追加了2019年国家助学金、一流学科建设经费、特色本科高校建设及高校教学质量与改革工程经费、新增博（硕）士学位及研究生创新创业专项等经费项目，使得对应的项目经费支出增大。
（二）社会保障和就业支出年初预算为45.4万元，支出决算为565.89万元。
（三）医疗卫生与计划教育支出年初预算为626.3万元，支出决算为1218.9万元，完成年初预算的194.62%
（四）住房保障支出为312.3万元，支出决算为312.3万元。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,001.23 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出4，182.67万元，完成年初预算的 98.37%。
（二）商品和服务支出2,357.58万元，完成年初预算的100 %。
（三）对个人和家庭的补助支出1924.17万元，完成年初预算的100%。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
欧洲杯压住平台 2019年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度欧洲杯压住平台没有公共预算财政拨款“三公”经费收入预算，也没有公共预算财政拨款“三公”经费支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
我单位“本部门无机关运行经费支出”。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额4,243.33万元，其中：政府采购货物支出3,299.75万元、政府采购工程支出 672.5 万元、政府采购服务支出271.08万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆 16 辆，其中，主要领导干部用车2辆、其他用车14辆，主要是两地办学需要的校车；单位价值50万元以上通用设备33台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出项目开展绩效自评，共涉及资金14,284.10万元，占一般公共预算项目支出总额85.08%。绩效评价的具体项目包括：2019年高校国家奖助学金资助经费、特色专业及实验实训教学基地（中心）建设项目中央资金、本科高校生均拨款经费、特色本科高校建设及高校教学质量与改革工程经费、一流学科建设经费、本科高校及武鸣教育园区入园职业院校建设贷款贴息经费（第二批）、高校国家奖助学金中央资金、第五批八桂学者和第一批八桂青年学者经费、中央支持地方高校改革发展资金、本科高校及南宁教育园区入园职业院校建设贷款财政贴息（第一批）经费、提高本科高校生均定额拨款经费(自治区资金）、一流学科建设经费、提高本科高校生均定额拨款经费（中央资金）、博点建设及研究生创新创业经费、高校国家奖助学金等。
绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
